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Audit Pack
Prüfungsorientierter Export für Revision und Aufsicht
| DORA-Artikel | Anforderung | Sollzustand | Status | Owner | Evidence | Hash |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — |
Hinweis: Dieses Audit Pack stellt eine prüfungsorientierte Zusammenstellung aller DORA-relevanten Maßnahmen, Sollzustände und Nachweise dar. Die Hash-Werte ermöglichen eine nachträgliche Integritätsprüfung der exportierten Daten. Diese Inhalte sind Umsetzungshilfen und kuratierte Hinweise. Sie ersetzen keine Rechtsberatung oder verbindliche aufsichtsrechtliche Auslegung.
ISO 27001 Verbindung
- A.5.1 Führungsverantwortung und Strategie
- A.5.31 Dokumentierte Informationen (Lenkung)
- A.5.36 Dokumentation und Reporting
- A.5.37 Dokumentenlenkung und Versionierung
ISO/IEC 27001:2022 dient als Kontrollanker und Management-System-Referenz. Die Verbindung zu ISO 27001 unterstützt integrierte Resilienz- und Sicherheitsprogramme.
Reifegrad
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1 Initial
Ad-hoc-Ansätze, keine formalen Prozesse
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2 Defined
Formale Prozesse definiert, aber nicht durchgängig umgesetzt
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3 Implemented
Prozesse vollständig umgesetzt und dokumentiert
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4 Monitored
Prozesse werden überwacht und gemessen
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5 Optimized
Kontinuierliche Verbesserung und Anpassung