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Due Diligence Document Register

Alle Nachweise und Dokumente für Ihre Due-Diligence-Prüfung auf einen Blick.

Dokument	Beschreibung	Version	Stand	Status
DPA / AVV (Data Processing Agreement)	GDPR-konforme Auftragsverarbeitungsverträge gemäß Art. 28 DSGVO mit Standardvertragsklauseln (SCC) und Sub-Processor-Governance.	2.4	01.06.2026	Verfügbar
TOM (Technical and Organizational Measures)	Alle TOM-Kategorien nach DSGVO Art. 32: Zutritts-, Zugangs-, Weitergabe-, Eingabe- und Verfügbarkeitskontrollen.	3.1	15.05.2026	Verfügbar
SLA (Service Level Agreements)	Verfügbarkeits-, Leistungs-, Support- und Sicherheits-SLAs mit Eskalationsmatrix und Reporting-Zyklen.	2.0	01.04.2026	Verfügbar
Subprocessor Register	Verzeichnis aller Unterauftragsverarbeiter mit Leistungsbeschreibung, Standort und Status der Due Diligence.	1.8	10.06.2026	Verfügbar
Backup & Restore Policy	Sicherungsstrategie, RPO/RTO-Werte, Speicherorte, Verschlüsselung und regelmäßige Wiederherstellungstests.	1.5	20.05.2026	Verfügbar
Retention Schedule	Aufbewahrungsfristen für alle Datenkategorien gemäß DSGVO, HGB, BAIT und DORA-Vorgaben.	2.2	01.03.2026	Verfügbar
Exit & Portability Plan	Strukturierter Exit-Plan mit Datenmigration, Übergabezeiträumen, Ersatzanbieter-Shortlist und getesteten Verfahren.	1.0	15.06.2026	Coming Soon
Incident Response Playbook	DORA-konformer Incident-Response-Prozess: Erkennung, Klassifizierung, Meldung, Eskalation, Lessons Learned.	2.0	01.05.2026	Verfügbar
Audit Rights & Reporting Package	Nachweise zu Audit-Rechten, Prüfberichten, Penetrationstests und jährlichen Sicherheitszertifikaten.	1.3	10.04.2026	Verfügbar

Zugangshinweis: Diese Dokumente sind für registrierte Kunden im Rahmen der Due Diligence abrufbar. Bei Interesse kontaktieren Sie uns über den Trust Center Chat oder per E-Mail an compliance@resilience-platform.com.