Role Dashboard
Hauptfrage: Wie stellen wir sicher, dass unsere IKT-Resilienz den regulatorischen Anforderungen entspricht und unser Geschäft schützt?
Strategische Steuerung der IKT-Resilienz, Budgetverantwortung und Entscheidungen über Risikoappetit.
KPI Overview
Offene Maßnahmen
0
Maßnahmen mit Reifegrad "Initial"
PositiveUmgesetzte Maßnahmen
5
Maßnahmen mit Reifegrad "Managed"
PositiveDefinierte Maßnahmen
2
Maßnahmen mit Reifegrad "Defined"
Aktuelle Radar-Signale
0
Relevante regulatorische Signale
PositiveFällige Nachweise
4
Zugeordnete Nachweise im Katalog
Gesamtmaßnahmen
7
Alle zugeordneten Maßnahmen
Your Modules
Current Radar Signals
No current radar signals for this role.
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| ID | Title | Theme | Maturity |
|---|---|---|---|
| DORA-GOV-001 | Leitungsorgan verankert Resilienzstrategie im Jahreszielprozess | Governance & Verantwortung | defined |
| DORA-GOV-002 | Rollenmodell für Three-Lines-Resilienzsteuerung | Governance & Verantwortung | managed |
| DORA-GOV-003 | Management-Reporting mit Frühwarnindikatoren | Governance & Verantwortung | managed |
| DORA-GOV-004 | Resilienzkompetenz für Entscheidungsträger ausbauen | Governance & Verantwortung | defined |
| DORA-RISK-003 | Kontrollüberwachung auf Wirksamkeit statt nur Vollständigkeit ausrichten | IKT-Risikomanagement | managed |
| DORA-EVD-002 | Prüfpfad für zentrale Resilienzentscheidungen etablieren | Nachweise & Auditfähigkeit | managed |
| DORA-EVD-003 | Readiness-Checks für interne und externe Audits betreiben | Nachweise & Auditfähigkeit | managed |
Evidence
kwF-Entscheidungen und Managementfreigabe
EVD-KWF-005 · kwF-Nachweise
Dokumentierte kwF-Einstufungen mit Kriterienanwendung, Entscheidungsbegründung und Managementfreigabe.
Vertragsklassifikation
EVD-CON-001 · IKT-Vertragsnachweise
Klassifizierte Übersicht aller IKT-Verträge nach Baseline, kontrollrelevant, kwF-relevant und strategisch kritisch.
Richtlinieninventar
EVD-POL-001 · IKT-Richtliniennachweise
Vollständiges Inventar aller IKT-Richtlinien mit Version, Freigabe, Geltungsbereich und Review-Zyklus.
IKT-Drittparteienrisikostrategie
EVD-TPS-001 · Drittparteienstrategie-Nachweise
Vom Leitungsorgan freigegebene Strategie zum IKT-Drittparteienrisiko mit strategischen Zielen, Maßnahmenplan und Governa...
Exit Readiness
Exit Readiness for Critical Service Providers
For your role, exit strategies and exit planning according to DORA Art. 28 are relevant. Ensure that documented and tested exit plans exist for all critical ICT service providers.