Rollen-Dashboard

Hauptfrage: Wie bewerten wir die Wirksamkeit unserer IKT-Resilienzmaßnahmen?

Prüfung der Wirksamkeit von IKT-Resilienzmaßnahmen und Kontrollsystemen.

KPI-Übersicht

Offene Maßnahmen

Maßnahmen mit Reifegrad "Initial"

Positiv

Umgesetzte Maßnahmen

Maßnahmen mit Reifegrad "Managed"

Positiv

Definierte Maßnahmen

Maßnahmen mit Reifegrad "Defined"

Aktuelle Radar-Signale

Relevante regulatorische Signale

Positiv

Fällige Nachweise

Zugeordnete Nachweise im Katalog

Gesamtmaßnahmen

Alle zugeordneten Maßnahmen

ISO 27001

DORA

MaRisk

Evidence & Maturity

Keine aktuellen Radar-Signale für diese Rolle.

ID	Titel	Thema	Reifegrad
DORA-INC-004	Vorfallschleifen in nachhaltige Verbesserungen überfuehren	IKT-Vorfälle	defined
DORA-TST-004	Testbefunde in Architektur- und Prozessverbesserung überfuehren	Digitale Resilienztests	managed
DORA-EVD-001	Nachweisarchitektur für Kontrollen und Entscheidungen aufbauen	Nachweise & Auditfähigkeit	defined
DORA-EVD-002	Prüfpfad für zentrale Resilienzentscheidungen etablieren	Nachweise & Auditfähigkeit	managed
DORA-EVD-003	Readiness-Checks für interne und externe Audits betreiben	Nachweise & Auditfähigkeit	managed
DORA-EVD-004	Review-Zyklus für Richtlinien und Nachweise institutionalieren	Nachweise & Auditfähigkeit	defined

kwF-Entscheidungen und Managementfreigabe

EVD-KWF-005 · kwF-Nachweise

Dokumentierte kwF-Einstufungen mit Kriterienanwendung, Entscheidungsbegründung und Managementfreigabe.

Registerdatenqualität regulierte Tätigkeiten

EVD-RTA-002 · Regulierte Tätigkeiten-Nachweise

Nachweis der Datenqualität für regulierte Tätigkeiten im Informationsregister mit Fehlerprotokoll und Korrekturmaßnahmen...

Vertragsprüfdokumentation

EVD-CON-002 · IKT-Vertragsnachweise

Nachweis der Prüfung von IKT-Verträgen auf Vollständigkeit der Mindestinhalte nach DORA und institutsspezifischen Anford...

Richtlinien-Review-Dokumentation

EVD-POL-002 · IKT-Richtliniennachweise

Nachweis der durchgeführten Reviews von IKT-Richtlinien mit Ergebnissen und Änderungen.