KI-Risikoanalyse & Abwehr

Nachweisordner

Revisionssichere Nachweisordner für KI-Compliance: DORA Art. 8-13, AI Act Art. 10-15, DSGVO Art. 32, MaRisk AT 7.

Evidence Packs

Abgeschlossen

In Bearbeitung

dora

in_progress

Nachweis der KI-Compliance gemäß DORA Art. 8-13 (IKT-Risikomanagement), Art. 17-19 (Testing) und Art. 24/25 (3-Jahres-Zyklus).

Zieldatum: 31.12.2026

Owner: Compliance Officer

Erforderliche Nachweise:

AI Use Case Register Data Classification Evidence Agent Approval Records SOC Playbook Test Evidence

gdpr

draft

Nachweise der DSGVO-Compliance für KI-Systeme: Art. 32 (TOM), Art. 35 (DPIA), Art. 22 (Automated Decisions).

Zieldatum: 31.03.2027

Owner: Data Protection Officer

Erforderliche Nachweise:

TOM Evidence DPIA for AI Systems Automated Decision Logging Data Subject Rights Process

ai_act

draft

Nachweise gemäß EU AI Act: Art. 10 (Daten-Governance), Art. 14 (Menschliche Aufsicht), Art. 15 (Risikomanagement).

Zieldatum: 30.06.2027

Owner: Data Protection Officer

Erforderliche Nachweise:

Risk Assessment per Use Case Human Gate Configuration Data Source Integrity Report Model Change Records

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